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——2025年12月29日在精武镇第十九届人民代表大会

第十二次会议上

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各位代表：

现在，我受镇人民政府的委托，向大会作2025年度财政预算执行情况和2026年度财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、关于2025年全镇财政预算执行情况

2025年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键一年，是实施“十四五”规划目标任务的收官一年。这一年在镇党委、政府的坚强领导下和镇人大有力监督支持下，全镇财政工作始终贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，持续优化支出结构，习惯过紧日子要求，进一步严格预算管理，保障财政预决算及时公开，积极应对各项困难，全力组织财政收入，着力防范化解风险，精武镇2025年财政运行总体平稳。

（一）2025年一般公共预算收支情况

2025年全镇一般公共预算收入预计为37630万元，其中：税收收入预计24150万元，非税收入预计13480万元。加上预计上级财政补助收入23452万元，全镇一般公共预算总财力预计为61082万元；减去预计上解支出18138万元，全镇一般公共预算可支配财力预计为42944万元。全镇一般公共预算支出预计为42944万元，预计收支平衡。

2025年全镇一般公共预算支出预计为42944万元，主要包括：

1.一般公共服务支出7669万元；

2.公共安全支出150万元；

3.教育支出13165万元；

4.文化旅游体育与传媒支出125万元；

5.社会保障和就业支出904万元；

6.卫生健康支出2810万元；

7.节能环保支出168万元；

8.城乡社区支出11903万元；

9.农林水支出3478万元；

10.住房保障支出8万元；

11.灾害防治及应急管理支出43万元；

12.债务付息支出2521万元。

（二）2025年政府性基金预算收支情况

2025年全镇政府性基金预算收入预计为30688万元，其中上级下达精武镇学府工业区基础设施提升改造项目债券资金14100万元、政府专项债券付息资金2546万元、其他政府性基金债务资金14000万元、超长期特别国债转移支付收入7万元、其他收入35万元，加上上年结余6800万元，政府性基金预算总财力预计为37488万元。全镇政府性基金预算支出预计为32383万元，总财力与支出相抵，政府性基金预算年终结余预计为5105万元，全部结转至2026年继续支出。

2025年全镇政府性基金预算支出预计为32383万元，主要包括：

1.卫生健康支出4万元；

2.其他支出29833万元（其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出15947万元、其他政府性基金债务收入安排的支出13886万元、用于社会福利的彩票公益金支出0.2万元）；

3.债务付息支出2546万元。

（三）2025年预算执行特点和财政主要工作

1.教育支出13165万元。为大力发展我镇素质教育，推进教育公平，提升教育服务能力和治理能力，建设高质量教育体系提供资金保障，2025年镇级公办小学和幼儿园均运转正常。加大财力支持位于保利和光尘樾小区内的配套园暨精武镇中心幼儿园学府分园顺利开园，满足了周边多个小区居民子女入园需求，进一步均衡镇域教育资源，提升周边学前教育质量。本年为推进精武镇才智道九年一贯制学校的建设投入资金2677万元，目前建设已取得项目开工证，正在进行桩基施工。

2.社会保障和就业支出904万元。保障镇退役军人服务站正常运转，不断完善退役军人和双拥工作服务保障体系。保障民政管理事务支出，筑牢民生“保障底线”，做好社会救助、残疾人服务、为老服务等工作。保障学校和卫生服务中心三支一扶人员经费，促进三支一扶人员更好的服务基层。为精武镇各行政事业单位在职人员缴纳养老保险，保障行政事业单位离退休相关经费等。

3.卫生健康支出2810万元。开展各类托育政策宣传、心理健康活动等，做好卫生健康管理工作，推动公共服务全面发展。春节及中秋期间为辖区特殊家庭发放慰问金共9.4万元。为229人发放严重精神障碍患者看护奖励金52.7万元，确保监护责任落到实处，维护社会安全和谐稳定。为全镇88名老年乡村医生发放养老补贴38.86万元，完善乡村医生和村卫生室的补偿保障政策。保障精武镇社区卫生服务中心基本运转及各项疾病防控、基本公共卫生项目支出，做好居民健康档案、老年人健康管理等工作，保障辖区居民基本公共卫生服务享受范围，提高本单位重点人群管理能力。

4.城乡社区支出11903万元。继续为精武镇示范小城镇和学府工业园区基础设施及配套设施建设提供资金支持，进一步推动城镇化建设、提升园区综合竞争力。持续为市政道路、公园绿地设施、交通设施维护和环境整治等项目提供财政资金支持，消除安全隐患，保障现有基础设施正常运转，推动全域环境提档升级。通过道路两侧绿化和街角公园建设，为居民提供家门口的绿色休闲场所，提升居民生活品质。自2025年4月起，通过优化财政支持结构，为全面推行环卫作业一体化服务提供部分资金保障，落实“四定”清运标准，确保生活垃圾“日产日清”，建立“检查-考核-评分-付费”联动监管机制，有效提升作业质量与效率。对全镇37座公厕实行标准化、精细化管护，确保公厕环境洁净、设施完好率达100%。助力基层治理组织保障与服务质量升级，通过发放网格员补贴和开展城市化管理服务项目，提升网格治理工作效能。

5.农林水支出3478万元。确保村干部报酬及相关奖励等按时拨付，保障农村基层组织正常运转。每年为农村基层党组织提供服务群众专项经费90万元，用于开展为民服务主题实践活动、农村志愿者队伍建设、帮扶和关怀困难群众、群众迫切需要解决的其他项目等。继续支持东西部协作和支援合作工作，拨付甘肃天水利桥镇、新疆和田地区于田县帮扶资金共计113.3万元。为实施精武镇宽河村农村公路提档升级改造项目提供财政资金，进一步完善精武镇的乡村路网，为沿线村镇百姓出行提供便利交通，改善农村的基础设施。全面推行河长制，推进水污染防治，为河道保洁、生活污水治理、雨水污水泵站维护提供财政资金支持，不断提升全镇水环境质量。认真落实防汛防洪责任，保障汛期物资及各项水利设施的正常运行。每年投入约200万元开展精武镇乡村公路养护项目，保障全镇乡村公路完好，提升精武镇整体交通环境。

二、2026年财政预算（草案）

2026年全镇财政工作的总指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届历次全会和中央经济工作会议精神，认真落实镇党委、政府的总体决策部署，坚持稳中求进工作总基调，加强财政科学管理。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例要求，持续深化零基预算管理改革，预算编制要强化重大战略任务和基本民生财力保障，实质性优化财政支出结构；强化预算执行管控，提升资金使用精准度；持续提升预算绩效管理水平，完善项目库管理，强化绩效评估评价和预算评审；做好预决算公开工作，确保公开及时、数据准确；严肃财经纪律，坚持党政机关过紧日子，优先足额安排“三保”支出，尽力保障刚性支出，适财力情况合理安排其他预算项目，确保精武镇财政健康平稳运行。

（一）2026年一般公共预算收入支出安排

全镇一般公共预算收入税收预计为25000万元，非税收入预计为4420万元，加上预计上级财政补助收入11179万元、预计调入资金19300万元，2026年一般公共预算总财力预计为59899万元。减去预计上解支出332万元，全镇一般公共预算可支配财力预计为59567万元。全镇一般公共预算支出预计59567万元，其中“三保”支出预算安排14492.60万元。可支配财力与支出相抵，全镇一般公共预算收支基本平衡。

根据2026年全镇财政收入预算安排，按照以收定支的原则，全镇财政支出安排59567万元。各项支出安排如下：

1.一般公共服务支出11587万元；

2.公共安全支出251万元；

3.教育支出10536万元；

4.科学技术支出151万元；

5.文化旅游体育与传媒支出362万元；

6.社会保障和就业支出904万元；

7.卫生健康支出2178万元；

8.节能环保支出773万元；

9.城乡社区支出19486万元；

10.农林水支出4824万元； ?

11.住房保障支出96万元；

12.灾害防治及应急管理支出184万元；

13.预备费600万元；

14.其他支出7635万元。

（二）2026年政府性基金预算收支情况

2026年我镇政府性基金年初预算收入全部为预计上年结余收入5105万元，政府性基金预算总财力预计为5105万元。全镇政府性基金预算支出预计为 5105万元，总财力与支出相抵，收支平衡。

2026年全镇政府性基金预算支出5105万元，具体支出为：

1.卫生健康支出3万元；

2.城乡社区支出35万元；

3.其他支出5067万元（其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4953万元、其他政府性基金债务收入安排的支出114万元）。

（三）2026年财政拨款安排的“三公 ”经费支出预算情况

2026年全镇财政拨款安排的“三公”经费支出预计为8.91万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费8.91万元、公务接待费0万元。

（四）2026年度财政主要工作

1.多举措统筹收入，保障完成年度财政收入。积极配合镇里招商引资、助企纾困、完善基础设施等相关工作，优化营商环境，支持培育新的税收增长点。加强对重点税源企业的跟踪服务，稳固现有税基，为我镇后续财政收入持续稳定提供保障。强化与税务部门的联系，了解各月税源变化，加强非税收入管理，积极支持盘活存量资产，挖掘非税收入潜力。及时了解上级政策变化和资金投向，努力争取更多上级转移支付和专项补助资金。

2.深化零基预算管理改革，强化重大战略任务和基本民生经费保障。深入落实零基预算管理改革，所有支出“从零审视”，打破传统“基数+增长”模式的固化约束，优先足额安排“三保”支出，实质性优化财政支出结构，避免将有限的财政资金投入到政策到期、交叉重复、低效无效的项目中，重点保障镇里重大战略任务和基本民生领域，对部门日常履职类项目在清理整合的基础上，视财力情况合理安排。

3.压降行政运行成本，节约高效配置国有资产。深入贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制差旅、会议、培训等一般性支出，取消或压减非急需、非刚性的支出，严控楼堂馆所新建、修缮和装修支出。进一步规范和加强国有资产配置管理，对于新增资产需求，优先从可用的闲置资产中调剂使用，严控资产报废处置，规范政府采购预算编制，依法规范开展采购活动。

4.完善项目库管理，持续推动预算绩效管理。加强项目库入库审核，所有预算项目必须同步申报绩效目标，目标设定要科学合理、清晰可量化，项目立项依据需充分并具备可实施条件。严把预算入口，对按要求需开展预算评审和事前绩效评估的项目，督促申报项目单位按规定开展。对预算执行情况和绩效目标实现情况实行“双监控”，积极推动财政承受能力评估机制和项目绩效评价实施，努力提高财政资金使用效益。

各位代表，精武镇2026年的财政工作将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督和大力支持下，强化财会监督和预算约束，进一步严肃财经纪律，严格落实财政管理有关制度规定，集全镇上下的共同力量，克服各种困难，努力完成2026年各项目标任务，为全镇经济社会平稳健康发展提供坚实的财力保障！